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新天园区(工业园区) 2016年度部门决算

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     新天园区(工业园区)  2016年度部门决算

一、部门(单位)概况

(一)单位基本情况

乌当新天园区管委会:贯彻落实国家、省、市关于实施高新技术产业发展、促进经济社会发展的各项方针、政策、法律、法规和规章;研究提出新天园区经济发展战略,把国家赋予高新区的优惠政策用好、用足、用活,全力抓好新天园区的建设和发展工作;调查研究新天园区发展中的重大问题,提出具体意见,按程序报批后组织实施。

乌当区工业园区管委会:根据贵阳市和乌当区城市总体发展规划及土地利用规划,起草工业园区建设的总体发展规划和产业发展规划;依法委托有资质单位编制工业园区环评、地灾、压覆矿报告,按规定报批后认真组织实施。配合相关部门做好工业园区内土地的储备、一级开发和报批工作;组织、协调工业园区内的排水、供电、道路、通信、燃气、雨污管网等各类基础设施建设和管理工作;依法组织和协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、质量监督及工程验收工作;协同实施工业园区内征地拆迁等事务性工作;配合有关部门做好工业园区内违法建筑的管控及拆除工作;协同做好工业园区内水源及自然生态环境保护的相关工作。

(二)机构设置及人员情况

乌当新天园区(工业园区)为全额拨款事业单位,编制数33人,管理岗位31个,占94%;工勤技能岗位2个,占7%。2016年年末实有人员31人,全部为在职人员。

二、新天园区(工业园区)2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、新天园区(工业园区)2016年度部门决算情况说明

(一)新天园区(工业园区)2016年度收入支出决算总体情况说明

新天园区(工业园区)2016年度收支决算总计532.32万元,与2015年612.94万元相比,减少80.62万元,降低15%。主要原因是:拨款收入减少 。(公开01表合计数)

(二)新天园区(工业园区)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计532.32万元,其中:财政拨款收入532.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)新天园区(工业园区)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计872.32万元,其中:基本支出509.01万元,占58.35%;项目支出363.30万元,占41.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)新天园区(工业园区)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

新天园区(工业园区)2016年度财政拨款收支决算总计872.32万元。与2015年848.29万元相比,增加24.03万元,增长2 %。主要原因是:基本支出与项目支出均有增加。(公开04表合计数)

(五)新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款支出872.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.03万元,增长2%。主要原因是:基本支出与项目支出均有增加   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010350基本支出509.01万元,占58.35%;2019999项目支出363.30万元,占41.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 616万元,支出决算为872.32万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出决算数额增加 。其中:

(1)2010350基本支出当年预算为539万元,支出决算为509.01万元,完成当年预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是:人员工资拨款减少。  

(2)2014999项目支出当年预算为77万元,支出决算为363.30万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目建设支出增加。 

……

(3)……

(六)新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费377.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、等;公用经费131.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)新天园区(工业园区)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.08万元,比上年减少9.12万元,降低37.87%,减少原因是公务用车运行费减少。其中,因公出国(境)费支出4.60万元,占19.10%,比上年增加4.60万元,增长100%,增加原因是有因公参加培训;公务用车购置及运行维护费支出17.23万元,占71.55%,比上年减少15.88万元,降低47.83%,减少原因是待报废2台车及加强车辆支出管理;公务接待费支出2.25万元,占9.35%,比上年增加2.25万元,增长100%,增加原因是接待赴园区的商务考察。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出4.60万元。新天园区(工业园区)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:根据筑工信发(2015)40号文,园区经发局局长赴德国参加现代化工业园高新产业发展培训费4.60万元。

……

(2)公务用车购置及运行维护费17.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.23万元。主要用于车辆的燃料、保险、维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费2.25万元。具体是:

国内公务接待支出2.25万元,主要是商务接待等。新天园区(工业园区)2016年国内公务接待12批次,50人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年新天园区(工业园区)政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元,本年支出 0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 0万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年新天园区(工业园区)机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %,主要原因是  。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

2、政府采购支出情况。

2016年新天园区(工业园区)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,新天园区(工业园区)共有车辆11辆,其中, 一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出  反映政府提供一般公共服务的支出

 (十八)20103政府办公厅(室)及相关机构事务  反映各级政府办公室厅(室)及相关机构的支出

(十九)2010350事业运行 反映事业单位的基本支出。

(二十)20199其他一般公共服务支出  反映上述未包括的一般公共服务支出

(二十一)2019999其他一般公共服务支出

(二十二)210医疗卫生与计划生育支出 反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出

(二十三)21005医疗保障

(二十四)2100502事业单位医疗  反映事业单位人员医疗保障

(二十五)221住房保障支出   反映政府用于住房方面的支出

(二十六)22102住处房改革支出  反映事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出

(二十七)2210201住房公积金  反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省贵阳市乌当新天高新技术园区管理委员会.XLS

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