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乌当区档案局2016年度部门决算说明

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    一、乌当区档案局单位概况

   (一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作的方针政策和法律法规,拟定全区档案事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、组织、监督、指导全区档案工作,依法查处档案违法行为。拟订全区档案干部队伍建设规划;承担全区档案理论研究、宣传教育、干部培训工作。

3、组织指导全区档案资源建设、档案科研工作;应用先进科学技术进行档案保护与抢救,逐步实现档案管理标准化、规范化和现代化。

4、集中统一管理和接收、征集、整理区级党政机关、群众团体、区直属事业单位和部分国有大中型企业的重要档案资料;合理开发利用档案资料,承担档案史料的编辑、研究、出版工作;保守党和国家秘密,负责区档案馆馆藏档案、资料的安全保管工作。

5、依法向社会开放馆藏档案,并提供档案资源社会利用服务;负责党政机关、社会团体和事业单位现行政策性、法规性、公益性、公开性文件资料的收集、整理、保管,为社会提供政府公开信息服务;利用档案资料开展社会教育服务和各种展览活动。

6、拟订全区档案信息化建设规划,组建全区档案资料目录中心,逐步建立全区档案资料信息管理网络。

7、承担区级地方志资料的收集、整理和编纂任务,组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动。

8、承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 5个科室。从预算单位构成看,档案局决算包括:本级决算,与上年度相比无变化。

二、乌当区档案局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、乌当区档案局2016年度部门决算情况说明
  (一)乌当区档案局2016年度收入支出决算总体情况说明
乌当区档案局2016年度收支决算总计1951.49万元,与2015年相比,增加615.88万元,增长46 %。主要原因是:档案馆建设项目支出增加。

(二)乌当区档案局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计967.23 万元,其中:财政拨款收入967.23 万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;附属单位缴款 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %。

(三)乌当区档案局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1708.84 万元,其中:基本支出 346.93万元,占20 %;项目支出1361.91 万元,占80 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

(四)乌当区档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 乌当区档案局2016年度财政拨款收支决算总计1951.49 万元。与2015年相比,增加615.88万元,增长46 %。主要原因是:档案馆建设项目支出增加。

(五)乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

 乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出1708.84 万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1357.49万元,增长300.86 %。主要原因是:档案馆建设项目经费增加。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行支出 321.54万元,占18.82 %;2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆支出 5.45万元,占 0.32%;2012699一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出 6.36万元,占0.37%;2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出14.31万元,占0.84%;2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出1347.59万元,占78.86%;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13.59万元,占0.79%。

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为537.73 万元,支出决算为 1708.84万元,完成当年预算的317 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费和档案馆建设项目经费增加 。其中:

(1)2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出。当年预算为329.64万元,支出决算为321.54万元,完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员工资变动。

(2)2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出:当年预算为20万元,支出决算为5.45万元,完成当年预算的,27%。决算数小于预算数的主要原因是:档案馆忙于搬家,档案保护抢救工作只是启动。

 (3)2012699一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出。当年预算为0万元,支出决算为6.36万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是,上级档案部门下拨经费。

(4)2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出。当年预算为13.31万元,支出决算为14.31万元,完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险基数的变动。

(5)2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。当年预算为155.58万元,支出决算为1347.59万元,完成当年预算的866%。决算数大于预算数的主要原因是:档案馆建设项目经费增加。

(六)乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.93万元,其中:人员经费328.85 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 18.08 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)乌当区档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.44万元,,比上年减少2.36万元,降低84%,减少原因是公务用车减少一辆,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,占100 %,比上年减少2.36万元,降低84%,减少原因是公务用车减少一辆,厉行节约。公务接待费支出 0万元,占 0%,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0万元。乌当区档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计 0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费 0万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0.44万元。主要用于维修,加油等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费 0万元。具体是:

 国内公务接待支出 0万元,主要是等。乌当区档案局2016年国内公务接待0 批次,0 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

乌当区档案局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出 0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年乌当区档案局机关运行经费支出 18.08万元,比2015年减少1.66 万元,降低8%,主要原因是:公务用车减少一辆,运行费用减少。

2、政府采购支出情况。

2016年乌当区档案局政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,乌当区档案局共有1辆 辆,其中, 一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)乌当区档案局使用的项及科目

(1)201(类)26(款)01(项):指档案事务--行政运行支出

(2)201(类)26(款)04(项):指档案事务--档案馆支出

(3)201(类)26(款)99(项):指档案事务—其他档案事务支出

(4)210(类)05(款)02(项):事业单位医疗

(5)212(类)03(款)99(项):其他城乡社区公共设施支出(乌当区档案馆建设经费)

(6)221(类)02(款)01(项):住房公积金

 附件:贵州省贵阳市乌当区档案局2016年决算表.XLS


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