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2018年度远程教育管理中心部门预算及“三公”经费预算公开

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按照《中华人民共和国预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作通知》规定,结合中心实际,现就2018年度预算、“三公”经费预算情况公示如下:

一、部门概况

(一)部门主要职能:远教中心主要开展全区远程教育教学组织管理、教学资源建设、区远教频道等工作。

(二)部门预算单位构成:远教中心为参公事业、财政全额补助事业单位。含有综合科、教学组织管理科、课件开发科三个科室。

(三)部门人员构成:远教中心编制11人,在编在岗11人,均为行政编制。事业退休1人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况说明

远教中心无二级单位,本预算仅为远教中心预算。2018年度单位预算财政拨款收入187.3万元,一般公用预算163.9万元,项目预算支出23.4万元。主要构成情况如下:

     1.人员经费:主要用于本单位人员工资、津贴补贴及奖金和退休人员退休费等。基本工资(科目:201365030101)25.82万元;津贴补贴(201365030102)35.97万元;奖金(科目:201365030103)44.15万元;退休费(科目:201365030302)2.65万元;社会保障和就业支出养老保险、职业年金(科目:2080505)12.79万元;医疗卫生与计划生育支出(科目:2101101)15万元;住房保障支出(科目:2210201)11.56万元。

     2.一般公共服务预算支出:主要用于保障机构正常运行的办公费用。办公费支出(科目:201365030201)7万元;车辆经费支出(科目:201365030231)1.8万元。

    3.项目预算支出:网络运行维护费(科目:201369930299)13.5万;设备维修维护费(科目:201369930299)3.6万;站点运行维护费(科目:201369930299)6.3万。

(二)部门收入总体情况

远教中心2018年收入总额187.3万,其中一般公用预算163.9万元,较2017年减少81.12万,主要原因为人员外调致人员经费、一般公共服务减少;项目预算支出23.4万元,主要是2018年视频会议室光纤租用(科目:201369930299)5万,电子政务协同系统维护费(科目:201369930299)15万,两项工作取消在本单位执行。

(三)部门支出总体情况

1.远教中心支出总额187.3万,其中一般公共服务支出147.9万,社会保障和就业支出12.8万,医疗卫生和计划生育支出15万,住房保障支出11.6万。

2. 一般公共服务支出147.9万。其中事业运行124.5万,其他共产党事务支出23.4万,均较2017年减少,主要是因为人员的调出和远教专业项目中电子政务协同系统维护工作和频会议室光纤租用工作的取消而致。

3.远教中心基本支出,项目支出均较2017年减少,主要是因为远教中心人员的调出和开展项目的减少。

(四)部门预算一般公共预算收支总体情况

远教中心一般公共预算收支总额,其中基本支出163.9万,项目支出23.4万,都较2017年减少。基本支出主要原因是人员经费减少、一般公共服务减少;项目支出减少是因为远教开展工作项目的减少,主要是视频会议室光纤租用的取消和电子政务协同系统维护工作的取消。

(五)一般公共预算支出情况

主要用于保障机构正常运行的办公费用。办公费支出(7万元;车辆经费支出1.8万元。办公费较去年减少4.2万,主要是因为人员减少。车辆经费没有变动,与去年持平,主要是用于车辆维护和运行需要。

(六)一般公共预算基本支出明细情况

按部门预算支出具体为:1、工资福利支出145.3万;2、商品和服务支出15.9万;3、对个人和家庭的补助2.7万;4、其他支出23.4万。

按政府预算支出经济分类科目具体为:1、机关工资福利支出2.2万;2、机关商品和服务支出14.1万;3、对事业单位经常性补助144.9万;4、对个人和家庭补助2.7万;5、其他支出23.4万

(七)一般公共预算“三公经费”支出情况

中心在2018年“三公”经费预算中按照只减不增的要求,出国出境费用为0万元,公务接待费为0万元,车辆维护费用为1.8万元,在预算安排上均无突破过以前年度。远教中心公务用车保有量与2017年持平为1辆。

(八)政府性基金预算支出情况

远教中心无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费:2018年我单位本级及0 家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算8.8万元,比2017年预算减少4.2万元,下降32.31%。远教中心没有二级单位,所有数字直接为本单位的机关运行经费情况。

(二)政府采购情况:2018年我单位政府采购预算总额

0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。远教中心无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况:我单位本级及0家二级单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。远教中心未编制绩效目标。

(五)项目支出安排情况说明:远教中心无承办的重点项目支出安排情况。

(六)国有资本经营预算:有国有资本经营预算拨款部门,须对国有资本经营预算情况进行说明。远教中心无国有资本经营预算拨款。

三、专有名词解释(下列部分专有名词解释以区财政局为例,各单位可参照对口市级单位公开的此部分内容修改后挂网。下面红字部分为各单位根据自身情况参照科目书的描述编写。)

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注:9张附表须包含在公开内容中,不单独公开。

2018年贵阳市乌当区远程教育管理中心部门预算公开附表.xls

                                                                          2018年2月13日

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